目  录 

第一部分  2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分  2024年单位预算报表

表1. 单位收支总表

表1-1. 单位收入总表

表1-2. 单位支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 单位预算项目支出绩效目标表

遂宁市第四中学校

2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）遂宁市第四中学校职能简介

1984年9月遂宁市第四中学校，从原长乐街小学校分离出来，建成了由市教育局直管的一所纯义务教育初级中学校——城东中学，1988年9月更名为遂宁市第四初级中学校，2002年10月与原船山乡初中合并为遂宁市第一中学校分校，2009年2月更名为遂宁市第四中学校，是经市委、市府决定，由市教育局主导成立的小学、初中九年一贯制学校，学校于2017年与遂宁二中实行集团化办学，成为遂宁二中教育集团的滨江校区。学校地处城市中心，毗邻观音湖畔，地理位置得天独厚，校园环境优雅。学校设施先进,有塑胶田径场、篮球场、创客活动中心、校园电视台、心理健康中心、德育长廊等，已经建成全市独一无二的“绿色健康数字化教室”，是学生求学发展的理想场所。学校办学理念：努力打造最适合的教育 为每个孩子的未来发展奠基。学校办学目标：育美好学生，树美好教师，建美好学校。学校一训三风，校训：尚美成人，尚学成才，尚进成功。校风：有理想、有责任、有担当。教风：润物细无声。学风：滴水能穿石。学校管理理念：美美与共，和谐发展。

目前，滨江校区在编教职工83人，在岗教职工109人（遂宁四中在编在岗83人，遂宁二中编制四中岗位6人，小学外聘教师19人，外聘司机1人）。

学校获得“全国和谐校园先进学校”、“全国优秀家长学校实验基地”、“ 国家级非物质文化遗产川剧中小学传习普及基地”、“四川省文明校园”、“ 四川省五四红旗团委”、“四川省语言文字示范校”等百余项殊荣。

（二）遂宁市第四中学校2024年重点工作

1.加强党的领导。以“学习型党支部建设”为载体，把学校党建工作与学校教育教学管理工作进行有机结合，巩固主题教育成果，常态化开展党组织活动。

2.深化成遂教育合作。充分利用成都市石室联合教育集团的力量，加快小升初衔接课程和云教班项目的推进，提升我校的教育教学质量。

3.强化教师队伍建设。立足长远，实现人次梯队递补，通过公开考试招聘、“遂州英才”人才引进等方式为教师队伍补充新鲜血液。强化新入职教师的培训；提升骨干教师教育教学水平。

4.落实学科核心素养。 践行“双减“政策，学习“新课标“理念，以实践性的学科活动落实对学生学科核心素养的培养。

5.坚持立德树人。为持续加强未成年人思想道德建设，培养“德、智、体、美、劳”全面发展的时代新人。

6.重视学生体质健康。

7.开展实践活动课程。

8.举办滨江之声文艺汇演。

9.美化校园环境。

10.建设平安校园。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市第四中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市第四中学校，2024年收支总预算1178.16万元，较2023年收支预算总数增加44.57万元，主要是教师人数增加7人，相应的人员经费增加。

（一）收入预算情况

遂宁第四中学校2024年收入预算1178.16万元，其中：一般公共预算拨款收入938.16万元，占79.63%；事业收入20万元，占1.7%；其他收入220万元，占18.67%。

（二）支出预算情况

遂宁市第四中学校2024年支出预算1178.16万元，其中：基本支出958.16万元，占81.33%；项目支出220万元，占18.67%。

三、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市第四中学校，2024年收支总预算938.16万元，较2023年收支预算总数增加48.17万元，主要是教师人数增加7人，相应的人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入938.16万元；支出包括：教育支出635.24万元、社会保障和就业支出140.64万元、卫生健康支出62.5万元、住房保障支出99.77万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市第四中学校，2024年收支总预算938.16万元，较2023年收支预算总数增加48.17万元，主要是教师人数增加7人，相应的人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出635.24万元，占67.71%；社会保障和就业支出140.64万元，占14.99%；卫生健康支出62.5万元，占6.66%；住房保障支出99.77万元，占10.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.  2050203教育支出2024年预算数为635.24万元，主要用于：学校职工工资福利性支出、工会经费支出、对个人和家庭的补助支出等项目，旨在提高学校办学质量，改善学生学习生活环境。

2. 2080502事业单位离退休支出2024年预算数为17.93万元，主要用于：医疗补助，保障离退休医保等。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为121.78万元，主要用于：缴纳养老保险。 

4.2080801死亡抚恤支出2024年预算数为0.94万元，主要用于：死亡抚恤金。

5.2101102事业单位医疗支出2024年预算数为62.5万元，主要用于缴纳医保。

6.2210201住房保障支出2024年预算数为99.77万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市第四中学校2024年一般公共预算基本支出938.16万元，其中：

人员经费928.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、福利费、工会经费。

公用经费9.8万元，主要包括：其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市第四中学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市第四中学校2024年没有使用财政拨款安排“会议费”、“培训费”、“差旅费”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市第四中学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市第四中学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

遂宁市第四中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

遂宁市第四中学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，遂宁市第四中学校所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年遂宁市第四中学校开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算1178.16万元。其中：人员类项目11个，涉及预算928.35万元；运转类项目5个，涉及预算29.81万元；特定目标类项目1个，涉及预算220万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 事业收入：指行政事业单位的行政事业性收费（上述事业收入是指按政策收取的住校费）

6. 其他收入:指除财政拨款收入和事业收入以外的收入(上述其他收入是指义务教育课后延时服务费)

7.教育支出:是指政府教育事务支出（上述教育支出主要是教职工工资福利、日常公用经费、改善办学条件的支出）

8.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出（上述社会保障和就业支出是指用于教职工养老、工伤、失业保险的单位部分支出）

9.卫生健康支出：是指政府卫生健康方面的支出（上述卫生健康支出是指用于教职工医疗保险的单位部分支出）

10.住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出（上述住房保障支出是指用于教职工住房公积金的单位部分支出）

附件下载：

单位预算公开报表（单位公开）.xlsx

单位预算项目支出绩效目标表.xlsx